SOP: [Naam van de procedure]¶
Doel van dit document: Beschrijf in één zin wat deze SOP regelt en voor wie. Instructies voor agents: Volg stappen sequentieel. Log elke uitgevoerde stap in het auditlog. Signaleer afwijkingen in
open_questions.
1. Doel & scope¶
Doel: [Wat bereikt deze procedure?]
Scope: [Op welke situaties/systemen is dit van toepassing?]
Buiten scope: [Wat valt er expliciet buiten?]
Rollen:
| Rol | Verantwoordelijkheid |
|---|---|
| [Uitvoerder] | Voert de stappen uit |
| [Reviewer] | Controleert resultaat |
| [Eigenaar] | Beheert en actualiseert deze SOP |
2. Vereisten¶
Toegang nodig tot: [systemen, tools, rechten]
Voorkennis: [wat moet de uitvoerder weten?]
Tijdsduur: [schatting]
Frequentie: [dagelijks / wekelijks / ad hoc / bij elke release]
3. Procedure¶
Stap 1: [Naam stap]¶
Actie: [Beschrijf exact wat er gedaan moet worden]
Uitkomst: [Wat is het verwachte resultaat?]
Agent-hint: [Optionele hint voor automatisering]
# Optioneel: commando of code snippet
Stap 2: [Naam stap]¶
Actie: [Beschrijving]
Uitkomst: [Verwacht resultaat]
Stap 3: Verificatie¶
Controleer: - [ ] [Verificatiecriterium 1] - [ ] [Verificatiecriterium 2] - [ ] Auditlog bijgewerkt
4. Uitzonderingen & escalatie¶
| Situatie | Actie | Escaleer naar |
|---|---|---|
| [afwijkende situatie] | [te ondernemen actie] | [naam/rol] |
| Kritieke fout | Stop procedure, notificeer eigenaar | [naam/rol] |
5. Veelgemaakte fouten¶
| Fout | Oorzaak | Preventie/Oplossing |
|---|---|---|
| [fout] | [oorzaak] | [oplossing] |
6. Gerelateerde documenten¶
- [Checklist_template.md — voor pre/post checks]
- [Audit_log.md — voor logging]
- [Incident_report.md — bij incidenten]
7. Wijzigingshistorie¶
| Versie | Datum | Door | Wijziging |
|---|---|---|---|
| 1.0 | [YYYY-MM-DD] | [naam] | Initieel |