Checklist: [Naam / Proces]¶

Gebruik: Doorloop elke item vóór [deployment / publicatie / archivering / release]. Instructies voor agents: Log voltooide checklists in het auditlog. Blokkeer actie bij onvoltooide verplichte items. Verplicht (★): Items gemarkeerd met ★ mogen NIET worden overgeslagen.

Sectie 1: Voorbereiding¶

[ ] ★ Alle vereiste toegangsrechten aanwezig
[ ] ★ Backup of rollback-plan beschikbaar
[ ] Documentatie up-to-date
[ ] Communicatieplan gereed (indien impact op gebruikers)

Sectie 2: Technische controles¶

[ ] ★ Tests geslaagd (pytest of equivalent)
[ ] ★ Geen kritieke beveiligingskwetsbaarheden (zie Security_checklist.md)
[ ] Code review goedgekeurd
[ ] Dependencies bijgewerkt en gescand
[ ] Configuratie geverifieerd (productie vs. test)

Sectie 3: Privacy & compliance¶

[ ] ★ Geen PII in logs of output zonder grondslag (AVG)
[ ] ★ Data retention policy gevolgd (zie Data_retention_policy.md)
[ ] Verwerking gedocumenteerd in verwerkingsregister (indien van toepassing)

Sectie 4: AI-specifiek (indien van toepassing)¶

[ ] ★ YELLOW-zone output heeft menselijke validatie ontvangen
[ ] ★ Guardian Layer actief en geconfigureerd
[ ] AI-output niet direct gepubliceerd zonder review
[ ] Hallucinatierisico gedocumenteerd

Sectie 5: Afsluiting¶

[ ] ★ Auditlog bijgewerkt
[ ] Betrokkenen geïnformeerd
[ ] Monitoring/alerts ingesteld (indien deployment)

Sign-off¶

Rol	Naam	Datum	Handtekening/Bevestiging
Uitvoerder	[naam]	[YYYY-MM-DD]	☐
Reviewer	[naam]	[YYYY-MM-DD]	☐

Alle verplichte items (★) zijn afgevinkt: ☐ Ja / ☐ Nee
Actie is geautoriseerd: ☐ Ja / ☐ Nee — reden bij Nee: [reden]